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C-TPAT反恐资料-货物过剩和短缺处理程序
发表时间:2017-09-08 16:41

1.0      目的

制订本程序以便及时对货仓物料进行盘点清查,报告物料的短缺和过剩亲进行处理,加强对公司物料的有效控制。

2.0      范围

本程序主要适用于货仓物料管理及其它相关人员。

3.0      职责

货仓主管统筹策划安排,仓管人员定期检查物料并及时报告,货仓主管与行政主管商讨处理措施,报总经理审批。

4.0      程序

4.1      物料的盘点清查

4.1.1   行政当有新的《采购单》发出前,应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点,仓管人员亦须清点这些仓存物料数量,与该物料账本核对,随后将每种物料清点情况作好记录,(注明物料名称、型号、数量、来货时间等),交行政。

4.1.2   仓管人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料,作好来料记录,分区摆放,并贴物料标签;

4.1.3   生产车间领取物料时,仓管人员要严格交收手续,并及时做好来料记录和物料进出账;

4.1.4   货仓部主管安排定期进行货仓物料检查,着重针对物料的使用期限,坏货情况,物料的短缺和过剩等,将检查结果记录于《货物过剩和短缺记录》,对客供物料的使用量亦须保持监察及管制,以《客供物料存量记录》报告给行政。

4.1.5   当有订单取消或生产完成时,要对相关物料进行清点,特别是客供物料,将积存之物料数量报行政备案。

4.2      过剩和短缺物料的处理

4.2.1   由行政和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查,根据以下途径展开物料短缺调查;生产过程中的损耗;流通中的损耗和误存;因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁,不明丢失。造成物料过剩应调查:订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交行政。

4.2.2   人事和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法,报总经理审批,处理方法记录于《货物过剩和短缺记录》,各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。

4.2.3   人事根据《客供物料存量记录》,对客供物料的坏料、损耗、积存及时与客户沟通,并协商处理方法。

五、相关記錄

《客供物料存量记录》

《货物过剩和短缺记录》


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